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安徽省福利彩票发行中心2017年部门预算
发布时间:2017-2-27 字号:  
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  第一部分 部门概况

  一、主要职责

  安徽省福利彩票发行中心(以下简称“省福彩中心”)隶属安徽省民政厅,为公益二类自收自支事业单位,接受中国福利彩票发行管理中心业务指导和省民政厅、省财政厅业务监督管理。我省自1988年发行福利彩票以来,始终坚持“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,始终坚持“安全运行、健康发展”的工作方针和“公平、公正、公开、公信”的工作理念,通过发行销售福利彩票为国家筹集了大量公益金,用于社会福利事业的建设与发展。

  根据《彩票管理条例》及实施细则规定,省福彩中心主要职责是:负责全省福利彩票的组织、发行、销售和管理工作。

  (一)制定安徽省福利彩票销售管理办法和工作规范;

  (二)向中国福利彩票发行管理中心提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;

  (三)向安徽省财政厅提出安徽省彩票销售实施方案,经审核后组织实施;

  (四)负责安徽省福利彩票销售系统的建设、运营和维护;

  (五)负责实施安徽省福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖;

  (六)负责组织实施安徽省福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

  二、部门预算单位构成

  安徽省福利彩票发行中心2017年度部门预算包括省中心本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个。

序号

单位名称

单位性质

1

安徽省福利彩票发行中心

公益二类事业单位

  三、2017年度主要工作任务

  2017年省福彩中心的主要工作任务是:根据全国福彩和全省民政工作整体部署,以“阳光福彩”建设要求为指引,立足“稳中求进”、“稳中求优”,提高核心竞争力和发展质量,多措并举保安全、稳市场、促发展,确保实现“十三五”时期安徽福彩事业良好发展。

  第二部分 2017年部门预算情况说明

  一、2017年财政拨款收支预算总体情况

  安徽省福利彩票发行中心2017年政府性基金预算收入28119万元,政府性基金预算支出26844万元,结转下年1275万元。

  二、2017年一般公共预算财政拨款情况

  省福彩中心2017年没有一般公共预算财政拨款收入。

  三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

  省福彩中心2017年没有一般公共预算财政拨款安排支出。

  四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

  安徽省福利彩票发行中心2017年政府性基金预算拨款具体情况如下:

  福利彩票销售机构的业务费用本年收入28119万元,本年支出26844万元,其中:基本支出1243.37万元(人员经费支出798.37万元、公用经费支出445万元);项目支出25600.63万元(基本建设支出9950万元,销售业务支出7610.63万元,下拨市县业务费专项支出8040万元)。

  2017年政府性基金预算拨款支出增加17423.6万元,增长185%,主要原因是根据市场环境变化及业务发展需求,省福彩中心预算比2016年增加了三项彩票销售业务费用,具体如下:

  一是2017年省中心预算增加专项业务支出--返还市级业务费8040万元,2016年度下拨地市业务费未纳入省中心预算安排;二是2017年省中心预算增加基础建设支出—业务用房购置费用7000万元,购置自有房产用于建设中福在线销售厅;三是2017年省中心预算增加基础建设支出—终端机购置费用2380万元,用于回购彩票站点投注机。

  五、2017年收支预算总体情况

  按照综合预算管理的原则,安徽省福利彩票发行中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。省福彩中心2017年收支总预算28299万元,收入来源为政府性基金预算拨款收入、其他收入,支出包括:政府性基金预算支出、其他支出。

  六、2017年收入预算情况

  安徽省福利彩票发行中心2017年收入预算28299万元,其中:政府性基金预算拨款收入28119万元,占99.36%;其他收入180万元,占0.64%。

  七、2017年支出预算情况

  安徽省福利彩票发行中心2017年支出预算27024万元(政府性基金预算支出26844万元、其他支出180万元)。其中:基本支出1243.37万元,占4.6%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出25780.63万元,占95.4%,主要用于彩票销售业务支出等。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  安徽省福利彩票发行中心为公益二类事业单位,无机关运行经费支出。

  (二)政府采购情况

  安徽省福利彩票发行中心2017年政府采购预算总额10307.6万元。其中:政府采购货物预算8320万元,政府采购服务预算1987.6万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  安徽省福利彩票发行中心共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。

  (四)绩效目标设置情况

  安徽省福利彩票发行中心2017年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评。

  第三部分 名词解释

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  第四部分 2017年部门预算表

  1. 安徽省福利彩票发行中心2017年财政拨款收支预算总表

  2. 安徽省福利彩票发行中心2017年一般公共预算支出预算表

  3. 安徽省福利彩票发行中心2017年一般公共预算基本支出预算表

  4. 安徽省福利彩票发行中心2017年政府性基金预算支出预算表

  5. 安徽省福利彩票发行中心2017年收支预算总表

  6. 安徽省福利彩票发行中心2017年收入预算总表

  7.安徽省福利彩票发行中心2017年支出预算总表
 安徽省福利彩票发行中心2017年部门预算表

编辑:ahfc
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